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農擔審計人的一周

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【摘要】:
內部審計是公司“六位一體”風險防控體系的重要一環,是湖南農擔快車的安全帶,農擔審計人認真履職,有條不紊推進各項工作。全年將實現審計覆蓋全部分公司、30%以上辦事處。

前言:內部審計作為公司的一種特殊監督方式,是“六位一體”風險防控體系中的重要一環,通過對業務活動及從業人員行為實施審計,揭示項目存在的風險隱患,查處、糾正經營管理中的違法違規行為,是農擔快車上的安全帶。2019年是公司的高質量發展年,農擔審計人作為安全衛士,認真履職,當仁不讓。按照公司統一安排,審計將覆蓋所有分公司和30%以上辦事處,重點對項目受理、盡職調查、反擔保落實、項目審批評審、檔案移交、臺賬建立、保后管理等方面進行檢查。同時,將紀檢工作與審計工作同步進行,重點檢查公司經營管理人員的履職盡責與廉潔從業情況。最近,審計監察部對郴州分公司進行了內部審計,在完成在保項目檔案查閱的基礎上,重點實地核查了4個辦事處、13個在保項目。下面是農擔審計人的一周工作掠影。

星期一(3月18日)

16:24  審計監察部的全體同志乘高鐵從長沙出發前往郴州。

20:00  對上周郴州北湖區在保項目實地核查情況進行討論并出具專題報告。

星期二(3月19日)

8:30  兵分兩路:一組參與郴州分公司臨聘人員的筆試組考工作;二組前往宜章縣對肖萬山的藍莓項目基地(縣城南100多公里的天塘鎮竹梓塘村)和相關紙質材料進行現場核查。

13:40  兩組集結,對宜章縣黃江富的油茶項目基地(縣城西30多公里的漿水鄉水口村、海拔350米)以及相關紙質資料進行現場核查。

16:30  前往臨武辦事處。

20:00  受公司委托,對郴州分公司臨聘人員的筆試進行閱卷。

星期三(3月20日)

8:30  對臨武縣黃張文的大米加工續貸項目(縣城東30多公里的水東鎮水東村)的設備和紙質資料進行現場核查,對于土地流轉合同未填列清晰的問題,審計組分二組深入村組,與村民逐一核實。

14:30  在臨武辦事處辦公室檢查項目臺賬登記情況。

15:20  對臨武縣豐源果業的鮮果基地(縣城南30多公里的南強鎮黃家村)以及相關紙質材料進行現場核查。

17:40前往嘉禾辦事處

星期四(3月21日)

8:00  對嘉禾縣鄭小兵的水稻種植及加工服務項目(縣城南20多公里的珠泉鎮蓮荷村)的廠房、設備以及相關紙質資料進行核查,并到水稻種植基地再實地調查。

10:40  對嘉禾縣雷惠全的茶葉項目(縣城北50多公里的石橋鎮泮橋村)的基地以及相關紙質資料進行核查。

14:40  對嘉禾縣李正益的水稻種植項目(縣城西30多公里的晉屏鎮宅侯村)的相關紙質資料進行核對,并對三處水稻種植基地深入實地查看。途徑我司另一擔保貸款客戶李艷萍的香桃項目,一并進行了解和核查。

星期五(3月22日)

8:30  在嘉禾辦事處辦公室檢查項目臺賬登記情況。

9:50  對嘉禾縣澤瑞農業(縣城東40多公里的龍潭鎮廊里村)與正大集團合作的生豬項目進行實地查看,并對紙質資料再核對。

14:20返程至郴州,乘高鐵返回長沙。

(審計監察部 張芳 黨群品宣部 田維深 報道)

 

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